山西省忻州市廣播電視臺2018年度部門決算

  • 發布時間:09-17 11:22
  • 新聞來源:忻州廣播電視網
  • 責任編輯:王婧

    一、忻州市廣播電視臺概況

    (一) 基本情況

    1、機構設置:我臺屬于處級全額事業單位,包括電臺與電視臺兩塊牌子一套人馬,開辦電視和廣播節目。其中:電視臺內設20個部室,開辦綜合頻道和公共頻道兩個頻道的電視節目;電臺內設6個部室,開辦《忻州人民綜合廣播》和《交通廣播》兩個頻率的廣播節目。

    2、宗旨和業務范圍:播映電視和廣播節目,促進社會經濟文化發展。電視和廣播節目制作、電視和廣播節目播出、電視和廣播節目轉播、電視和廣播產業經營、電視研究。

    3、欄目管理:(1)強化節目簽審制度

          (2)完善節目評審制度

          (3)開展優秀節目交流觀摩活動

          (4)建立積分考核制度

          (5)強化節目整體策劃

          (6)修訂完善規章制度

    (二)部門決算單位構成

    1、忻州市廣播電視臺

    2、忻州市4844電視轉播臺

    (三)三公經費

      我單位2018年三公經費決算數33.61萬元。公務用車保有量9輛。沒有因公出國費用。春晚產生接待費,共接待批次1次,接待人次209人。2018年公務用車運行維護費決算數相對2017年減少16.34萬元減少原因2018年單位縮減車輛費用,《人說山西好風光》競演活動2018年沒有舉辦。2018年公務接待費決算數相對2017年減少28.21萬元,原因《人說山西好風光》競演活動沒有舉辦,共接待批次1次,接待人次209人。

    二、2018年度部門決算報表(匯總)

    1、2018年收入支出決算總表

    2、2018年收入決算表

    3、2018年支出決算表

    4、2018年財政撥款收入支出決算總表

    5、2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

     

    6、2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

     

    7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

     

    8、2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    9、2018年部門決算公開相關信息統計表

    三、2018年度部門決算情況說明

    (一)、年末結余情況

    截止2018年底,本單位年末結余103.46萬元,比年初減少338.66萬元。

    財政撥款年末結余103.46萬元,比年初減少338.66萬元。其中項目支出結余103.46萬元。

    財政撥款項目結余的主要事項包括:中央補助地方專項資金、廣告收入日常支出。

    結余形成的主要原因是:專用設備款未付,預留2018年1、2、3月工資。

    (二)、往來款項情況(電視臺)

    截止2018年底,本單位應收款項(暫付款、應收賬款、其他應收款)余額285749.57元。

    應收款項包括的主要事項是:水電費等。

    截止2018年底,本單位應付款項(暫存款、應付賬款、其他應付款)余額2337636.98元。

    與年初相比,增加較多的主要原因是:收回款項在12月下旬入賬無法上繳收費局。

    (三)、支出明細“其他”事項說明

    1、“支出決算明細表”(財決05表)中“其他”事項

    2018年本單位“其他商品和服務支出”186.73萬元,主要包括:保安費、制作費、設備檢測費、節目費、春晚制作費等。

    2、“項目支出決算明細表”(財決05-2表)中列支工資福利事項

    項目支出明細中列支“工資福利支出”6824633.73元“對個人和家庭的補助”92992元。列支的主要依據是:自收自支和臨時工工資的主要來源是宣傳費和廣告收入,收入上繳國庫后再撥付單位發放。列支的主要具體事項是:自收自支、臨時工工資及各項保險。

    (四)、其他資本性支出與固定資產增支對應情況

    2018年本單位其他資本性支出210.15萬元,固定資產年末數39244031.94元,本年增加(固定資產年末數減年初數)2463398元,差異較大的主要原因是:固定資產中有部分低于1000元,耐用期為一年以內的用品未入固定資產。報廢往年廢舊資產。

    (五)、預決算差異情況

    年初部門總收入預算2913.06萬元,年終部門總收入決算3328.22萬元,收入決算數比預算數多415.16元。收入決算與預算差異較大的主要原因是:補發工資和自收自支、臨時工工資的撥付、創文經費、自辦欄目費用等。

     (六)、其他情況

    (七)、關于三公經費說明

      2018年我單位公務用車運行維護費33.61萬元,并未購置車輛,現有車輛編制12個,實際車輛保有輛9個。公務接待費17925元,接待批次1次,接待人數209人,主要用于春晚人員接待食宿費。我單位沒有因公出國費用。

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